2025회계년도 산학협력단 자체감사 결과 주요 지적 사항을 아래와 같이 안내드립니다.

□ 비목별 주요 지적 사항

 가. 일반서류

  1) 연구참여 확약서의 기재사항(연구참여기간, 계상률, 인건비 지급액 등) 오류

  2) 연구책임자 및 산학협력단장 서명 날인 누락 및 제출 통장사본과 실제 입금계좌 불일치

 나. 국내/국외여비

  1) 국외출장 사전 승인 공문 및 출장이행 후 국외여행 계획서, 국외출장결과보고서 등 여비 정산에 따른 사전, 사후 증빙서류 누락

  2) 참여 연구원의 국내여비 정산시 출장신청서 등 출장지에서의 증빙서류* 누락

   * 출장신청서, 통행료(거리계산, 주유비 산출식 등), 현지 영수증 등

 다. 구매 ․ 용역계약

  1) 연구활동비(사무용품비, 연구환경유지비, 기술도입비/연구개발서비스활용비), 연구재료비, 연구시설․장비비 지출 증빙서류 누락

      (100만원 이상 수의계약체결제한여부확인서,기부채납동의서, 검수조서, 거래명세서의 인수자 서명 날인 누락 등)

  2) 구매 및 용역 계약 관련 세금계산서 기간 초과 집행으로 대금 지연 이체

      ※ 수정 세금계산서 발행없이 대금을 최소 5일∼최대 30일 초과 지연 이체 사례 발생